Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA)A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER SOBRE AS VIAS LATERAIS DA RS 506, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/09/2022, CFE MEMORANDO SAP 426/2022.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA)A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER SOBRE AS VIAS LATERAIS DA RS 506, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/09/2022, CFE MEMORANDO SAP 426/2022.
180,00
14/09/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA)A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER SOBRE AS VIAS LATERAIS DA RS 506, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/09/2022, CFE MEMORANDO SAP 426/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
180,00
19/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015088/2022
LUIZ KNOFF JUNIOR - 25100
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
