Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO CELLER FROTA 185 PLACA IXL 3728, CFE MEMORANDO SS/AB 1617/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5067/2022.
2.334,31
2.334,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2022
SERVIÇO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO CELLER FROTA 185 PLACA IXL 3728, CFE MEMORANDO SS/AB 1617/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5067/2022.
2.334,31
15/09/2022
SERVIÇO VEICULAR
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO CELLER FROTA 185 PLACA IXL 3728, CFE MEMORANDO SS/AB 1617/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5067/2022. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.334,31
22/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015097/2022
ESSOR SEGUROS S A - 22318
2.334,31
TOTAL
2.334,31
2.334,31
2.334,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
