Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15099
Data de lançamento:
14/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, FRALDA INFANTIL 13 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700707911757370, CFE MEMORANDO SS/AB 1875/2022.ORDEM DE COMPRA 5070/2022.
53,99
539,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2022
OUTROS, FRALDA INFANTIL 13 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700707911757370, CFE MEMORANDO SS/AB 1875/2022.ORDEM DE COMPRA 5070/2022.
539,90
11/10/2022
OUTROS, FRALDA INFANTIL 13 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700707911757370, CFE MEMORANDO SS/AB 1875/2022.ORDEM DE COMPRA 5070/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.248 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
539,90
17/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015099/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
539,90
TOTAL
539,90
539,90
539,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
