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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15101	Data de lançamento:	14/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO, NO DIA 06/09, EM VIRTUDE DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTAR EM MANUTENÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1881/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5068/2022.	3.200,00	3.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2022	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO, NO DIA 06/09, EM VIRTUDE DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTAR EM MANUTENÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1881/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5068/2022.	3.200,00
14/09/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO, NO DIA 06/09, EM VIRTUDE DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTAR EM MANUTENÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1881/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5068/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 192 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		3.200,00
19/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO, NO DIA 06/09, EM VIRTUDE DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTAR EM MANUTENÇÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1881/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5068/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 192 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			3.094,40
19/09/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15101/2022			105,60
TOTAL		3.200,00	3.200,00	3.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	14/09/2022	105,60	6683/2022	Lançada
TOTAL		105,60

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