3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LÂMPADA, LANTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 984/2022.ORDEM DE COMPRA 5065/2022.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2022
PEÇAS, LÂMPADA, LANTERNA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 984/2022.ORDEM DE COMPRA 5065/2022.
140,00
28/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 984/2022.ORDEM DE COMPRA 5065/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 062/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. D SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
140,00
30/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015103/2022
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.