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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15104	Data de lançamento:	14/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 982/2022.ORDEM DE COMPRA 5064/2022.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2022	PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 982/2022.ORDEM DE COMPRA 5064/2022.	30,00
19/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 982/2022.ORDEM DE COMPRA 5064/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 084/2022 ANEXA E ATETSADA PELO SEC. DA SMOVP AULO SÉRGIO VOGT.		30,00
21/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015104/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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