3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 982/2022.ORDEM DE COMPRA 5064/2022.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2022
PEÇAS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 982/2022.ORDEM DE COMPRA 5064/2022.
30,00
19/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 982/2022.ORDEM DE COMPRA 5064/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 084/2022 ANEXA E ATETSADA PELO SEC. DA SMOVP AULO SÉRGIO VOGT.
30,00
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015104/2022
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.