3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, DESINCRAVANTE, PINO, MOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 989/2022.ORDEM DE COMPRA 5059/2022.
427,80
427,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2022
PEÇAS, DESINCRAVANTE, PINO, MOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 989/2022.ORDEM DE COMPRA 5059/2022.
427,80
19/09/2022
PEÇAS, DESINCRAVANTE, PINO, MOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 989/2022.ORDEM DE COMPRA 5059/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4068 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
427,80
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015109/2022
JULIANO GOELZER ME - 4624
427,80
TOTAL
427,80
427,80
427,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
