| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME |
| Número do empenho: | 15109 | Data de lançamento: | 14/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, DESINCRAVANTE, PINO, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 989/2022.ORDEM DE COMPRA 5059/2022. | 427,80 | 427,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | PEÇAS, DESINCRAVANTE, PINO, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 989/2022.ORDEM DE COMPRA 5059/2022. | 427,80 | ||
| 19/09/2022 | PEÇAS, DESINCRAVANTE, PINO, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 989/2022.ORDEM DE COMPRA 5059/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4068 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 427,80 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015109/2022 JULIANO GOELZER ME - 4624 | 427,80 | ||
| TOTAL | 427,80 | 427,80 | 427,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
