| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
| Número do empenho: | 15124 | Data de lançamento: | 14/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CF | 7,20 | 360,00 |
| 100.00 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. Comp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57-2022 E MEMORANDO AS Nº 666/2022. | 4,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CF Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. Comp VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57-2022 E MEMORANDO AS Nº 666/2022. | 760,00 | ||
| 07/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57-2022 E MEMORANDO AS Nº 666/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 11244/2022 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 760,00 | ||
| 13/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015124/2022 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 29061 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
