| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 15126 | Data de lançamento: | 14/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Água sanitária a base de cloro. Composição química | 8,00 | 800,00 |
| 50.00 | Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade m | 4,70 | 235,00 |
| 250.00 | Detergente para louças aroma natural, biodegradáve | 1,60 | 400,00 |
| 50.00 | Lenços umedecidos, embalagem com 100 unidades. | 6,00 | 300,00 |
| 20.00 | Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55-2022 E MEMORANDO AS Nº 668/2022. | 3,40 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | Água sanitária a base de cloro. Composição química Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade m Detergente para louças aroma natural, biodegradáve Lenços umedecidos, embalagem com 100 unidades. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55-2022 E MEMORANDO AS Nº 668/2022. | 1.803,00 | ||
| 29/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55-2022 E MEMORANDO AS Nº 668/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15400 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.803,00 | ||
| 04/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015126/2022 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 | 1.803,00 | ||
| TOTAL | 1.803,00 | 1.803,00 | 1.803,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
