| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
| Número do empenho: | 15131 | Data de lançamento: | 14/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria | 72,59 | 725,90 |
| 200.00 | Pedreiro / Colocação de piso | 39,58 | 7.916,00 |
| 100.00 | Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro | 19,75 | 1.975,00 |
| 80.00 | Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA NO BANHEIRO FEMININO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 663/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5058/2022. | 19,25 | 1.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Colocação de piso Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA NO BANHEIRO FEMININO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 663/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5058/2022. | 12.156,90 | ||
| 05/10/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA NO BANHEIRO FEMININO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 663/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5058/2022. LIQUIDADO CFME NF 112/2022 ANEXA E ATESTADA PELASEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 12.156,90 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015131/2022 ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 - 20657 | 12.156,90 | ||
| TOTAL | 12.156,90 | 12.156,90 | 12.156,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
