Nome do Credor: MANTECNI SISTEMAS ELETROMECÂNICOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15136
Data de lançamento:
15/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOCAÇÃO ANDAIME
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1766/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5087/2022.
3.780,00
3.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2022
SERVIÇO LOCAÇÃO ANDAIME
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1766/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5087/2022.
3.780,00
16/09/2022
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1766/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5087/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 1333 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
3.780,00
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015136/2022
MANTECNI SISTEMAS ELETROMECÂNICOS LTDA ME - 15253
3.780,00
TOTAL
3.780,00
3.780,00
3.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
