Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
15137
Data de lançamento:
15/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS DE CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO CFE.MEMORANDO INTERNO 1895/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5077/2022.
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2022
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS DE CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO CFE.MEMORANDO INTERNO 1895/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5077/2022.
650,00
30/09/2022
MATERIAIS GRAFICOS. LIUQIDADO CFE. NF Nº 705 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O.R. BROSNTRUP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS DE CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO CFE.MEMORANDO INTERNO 1895/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5077/2022.
650,00
06/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015137/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
