| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 15137 | Data de lançamento: | 15/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS DE CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO CFE.MEMORANDO INTERNO 1895/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5077/2022. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | MATERIAIS GRAFICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS DE CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO CFE.MEMORANDO INTERNO 1895/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5077/2022. | 650,00 | ||
| 30/09/2022 | MATERIAIS GRAFICOS. LIUQIDADO CFE. NF Nº 705 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O.R. BROSNTRUP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLYERS DE CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO CFE.MEMORANDO INTERNO 1895/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5077/2022. | 650,00 | ||
| 06/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015137/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
