| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 15144 | Data de lançamento: | 15/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, DESUNTUPIDOR 950 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DESENTUPIDOR 950 ML DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1906/22 ORDEM DE COMPRA Nº 5074/2022. | 45,94 | 137,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | OUTROS, DESUNTUPIDOR 950 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DESENTUPIDOR 950 ML DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1906/22 ORDEM DE COMPRA Nº 5074/2022. | 137,82 | ||
| 16/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DESENTUPIDOR 950 ML DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1906/22 ORDEM DE COMPRA Nº 5074/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2143 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 137,82 | ||
| 22/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015144/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 137,82 | ||
| TOTAL | 137,82 | 137,82 | 137,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
