3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, DESUNTUPIDOR 950 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DESENTUPIDOR 950 ML DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1906/22 ORDEM DE COMPRA Nº 5074/2022.
45,94
137,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2022
OUTROS, DESUNTUPIDOR 950 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DESENTUPIDOR 950 ML DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1906/22 ORDEM DE COMPRA Nº 5074/2022.
137,82
16/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DESENTUPIDOR 950 ML DESTINADO PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 1906/22 ORDEM DE COMPRA Nº 5074/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2143 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
137,82
22/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015144/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
137,82
TOTAL
137,82
137,82
137,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
