| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 15147 | Data de lançamento: | 15/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | OUTROS, BORDADO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE BORDADOS REALIZADOS EM 6 COBERTORES CFE. MEMORANDO INTERN 1908/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5073/2022. | 30,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | OUTROS, BORDADO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE BORDADOS REALIZADOS EM 6 COBERTORES CFE. MEMORANDO INTERN 1908/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5073/2022. | 180,00 | ||
| 27/09/2022 | OUTROS, BORDADO VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE BORDADOS REALIZADOS EM 6 COBERTORES CFE. MEMORANDO INTERN 1908/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5073/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP. | 180,00 | ||
| 30/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015147/2022 TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME - 8114 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
