Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15147
Data de lançamento:
15/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, BORDADO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE BORDADOS REALIZADOS EM 6 COBERTORES CFE. MEMORANDO INTERN 1908/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5073/2022.
30,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2022
OUTROS, BORDADO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE BORDADOS REALIZADOS EM 6 COBERTORES CFE. MEMORANDO INTERN 1908/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5073/2022.
180,00
27/09/2022
OUTROS, BORDADO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE BORDADOS REALIZADOS EM 6 COBERTORES CFE. MEMORANDO INTERN 1908/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5073/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP.
180,00
30/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015147/2022
TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME - 8114
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
