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Última atualização realizada em 25/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15148 Data de lançamento: 15/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08 DE SETEMBRO, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1891/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5080/2022. 2.300,00 2.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08 DE SETEMBRO, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1891/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5080/2022. 2.300,00
06/10/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08 DE SETEMBRO, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1891/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5080/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 193 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.300,00
10/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08 DE SETEMBRO, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1891/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5080/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 193 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.217,50
10/10/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15148/2022 82,50
TOTAL 2.300,00 2.300,00 2.300,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 06/10/2022 82,50 7417/2022 Lançada
TOTAL   82,50    

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