Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15150
Data de lançamento:
15/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 1,50X1M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 BANNERS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO PARA COLOCAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1894/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5078/2022.
90,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2022
MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 1,50X1M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 BANNERS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO PARA COLOCAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1894/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5078/2022.
720,00
30/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 BANNERS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO PARA COLOCAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1894/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5078/2022. LIQUIDADO CFME NF 293/2022 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETÍCIA O. R. BRONSTRUP.
720,00
05/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015150/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.