| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 15154 | Data de lançamento: | 15/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE AMBULATÓRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E CREME BARREIRA COM FEEL DESTINADOS PARA USO EM PACIENTES DA SEC.DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1911/2022 ORDME DE COMPRA Nº 5071/2022 | 1.872,50 | 1.872,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | MATERIAL DE AMBULATÓRIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E CREME BARREIRA COM FEEL DESTINADOS PARA USO EM PACIENTES DA SEC.DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1911/2022 ORDME DE COMPRA Nº 5071/2022 | 1.872,50 | ||
| 16/09/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -1.872,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
