Nome do Credor: ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
15161
Data de lançamento:
15/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA ALTA PRESSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA ALTA PRESSÃO, DUAS LAVAGENS INTERNAS E UMA LAVAGEM EXTERNA CFE.MEMORANDO INTERNO 1832/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5091/2022.
7.400,00
7.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2022
SERVIÇO LIMPEZA ALTA PRESSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA ALTA PRESSÃO, DUAS LAVAGENS INTERNAS E UMA LAVAGEM EXTERNA CFE.MEMORANDO INTERNO 1832/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5091/2022.
7.400,00
16/09/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA ALTA PRESSÃO, DUAS LAVAGENS INTERNAS E UMA LAVAGEM EXTERNA CFE.MEMORANDO INTERNO 1832/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5091/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
7.400,00
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015161/2022
ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI - 31951
7.400,00
TOTAL
7.400,00
7.400,00
7.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
