| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 |
| Número do empenho: | 15162 | Data de lançamento: | 15/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 152.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PÁTIO E RETIRADA DE GALHOS REALIZADOA NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1818/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5092/2022. | 16,71 | 2.539,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PÁTIO E RETIRADA DE GALHOS REALIZADOA NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1818/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5092/2022. | 2.539,92 | ||
| 19/09/2022 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PÁTIO E RETIRADA DE GALHOS REALIZADOA NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1818/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5092/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 038 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.539,92 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015162/2022 CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 - 27499 | 2.539,92 | ||
| TOTAL | 2.539,92 | 2.539,92 | 2.539,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
