Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PÁTIO E RETIRADA DE GALHOS REALIZADOA NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1818/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5092/2022.
16,71
2.539,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2022
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PÁTIO E RETIRADA DE GALHOS REALIZADOA NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1818/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5092/2022.
2.539,92
19/09/2022
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PÁTIO E RETIRADA DE GALHOS REALIZADOA NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1818/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5092/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 038 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.539,92
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015162/2022
CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 - 27499
2.539,92
TOTAL
2.539,92
2.539,92
2.539,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
