SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ADESIVO LAMINADO 50 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN. DE ADESIVO LAMINADO DESTINAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. MEMORANDO INTERNO 1772/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5093/2022.
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2022
OUTROS, ADESIVO LAMINADO 50 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN. DE ADESIVO LAMINADO DESTINAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. MEMORANDO INTERNO 1772/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5093/2022.
290,00
19/09/2022
OUTROS, ADESIVO LAMINADO 50 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN. DE ADESIVO LAMINADO DESTINAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. MEMORANDO INTERNO 1772/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5093/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 129 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
290,00
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015164/2022
TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
