Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15170
Data de lançamento:
15/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DAS CATEGORIAS DE BASE DA EQUIPE MENINOS DA VILA PARA A CIDADE DE ANITA GARIBALDI/SC DIA 07/09/22 CFE. MEMORANDO INTERNO 1851/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5095/2022.
7.125,00
7.125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DAS CATEGORIAS DE BASE DA EQUIPE MENINOS DA VILA PARA A CIDADE DE ANITA GARIBALDI/SC DIA 07/09/22 CFE. MEMORANDO INTERNO 1851/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5095/2022.
7.125,00
21/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DAS CATEGORIAS DE BASE DA EQUIPE MENINOS DA VILA PARA A CIDADE DE ANITA GARIBALDI/SC DIA 07/09/22 CFE. MEMORANDO INTERNO 1851/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5095/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2353 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
7.125,00
26/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DAS CATEGORIAS DE BASE DA EQUIPE MENINOS DA VILA PARA A CIDADE DE ANITA GARIBALDI/SC DIA 07/09/22 CFE. MEMORANDO INTERNO 1851/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5095/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2353 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
6.889,88
26/09/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15170/2022
235,12
TOTAL
7.125,00
7.125,00
7.125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.