Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO SERGIO VOGT	Exportar os Dados

Número do empenho:	15171	Data de lançamento:	15/09/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALOYSIO MÜLLER, EM PORTO ALEGRE-RS, SAÍDA DIA 14/09 (JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 15/09 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SO 1028/2022.	0,00	432,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALOYSIO MÜLLER, EM PORTO ALEGRE-RS, SAÍDA DIA 14/09 (JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 15/09 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SO 1028/2022.	432,00
15/09/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALOYSIO MÜLLER, EM PORTO ALEGRE-RS, SAÍDA DIA 14/09 (JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 15/09 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SO 1028/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		432,00
29/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015171/2022 PAULO SERGIO VOGT - 18106			432,00
TOTAL		432,00	432,00	432,00
SALDO A PAGAR				0,00