Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15256
Data de lançamento:
15/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ROTEADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DESTINADO PARA USO NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1885/2022 E ORDEM DE COMPRA 5112/2022.
348,00
348,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2022
OUTROS, ROTEADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DESTINADO PARA USO NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1885/2022 E ORDEM DE COMPRA 5112/2022.
348,00
23/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DESTINADO PARA USO NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1885/2022 E ORDEM DE COMPRA 5112/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12220 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP.
348,00
28/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015256/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
348,00
TOTAL
348,00
348,00
348,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
