| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 15267 | Data de lançamento: | 15/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Parque Industrial de Ibirubá | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REDE DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA NA ÁREA INDUSTRIAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº113/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5120/2022. | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | SERVIÇO REDE DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA NA ÁREA INDUSTRIAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº113/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5120/2022. | 4.500,00 | ||
| 19/09/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE D'ÁGUA NA ÁREA INDUSTRIAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº113/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5120/2022. LIQUIDADO CFME NF 469/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SICOE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 4.500,00 | ||
| 26/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15267/2022 - REF. SETEMBRO/2022 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903 | 4.306,95 | ||
| 26/09/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 15267/2022 | 193,05 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/09/2022 | 193,05 | 6811/2022 | Lançada |
| TOTAL | 193,05 |
