| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048 |
| Número do empenho: | 15274 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Conservação de Abrigos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM PARADA DE TAXI DA RUA TIRADENTES CFE.MEMORANDO INTERNO 992/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5124/2022 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM PARADA DE TAXI DA RUA TIRADENTES CFE.MEMORANDO INTERNO 992/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5124/2022 | 300,00 | ||
| 19/09/2022 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM PARADA DE TAXI DA RUA TIRADENTES CFE.MEMORANDO INTERNO 992/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5124/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 300,00 | ||
| 26/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015274/2022 HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048 - 30519 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
