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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS FERNANDO MOTTA 01021039098

Dados do Empenho

Número do empenho:	15276	Data de lançamento:	16/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PLANTAS, MATERIAL PLANTIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS DESTINADOS PARA PLANTIO NO MURO FLOR DA PRAÇA DO BAIRRO ESPERANÇA CFE. MEMORANDO INTERNO 991/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº5126/2022.	4.323,00	4.323,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2022	OUTROS, PLANTAS, MATERIAL PLANTIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS DESTINADOS PARA PLANTIO NO MURO FLOR DA PRAÇA DO BAIRRO ESPERANÇA CFE. MEMORANDO INTERNO 991/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº5126/2022.	4.323,00
14/10/2022	OUTROS, PLANTAS, MATERIAL PLANTIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS DESTINADOS PARA PLANTIO NO MURO FLOR DA PRAÇA DO BAIRRO ESPERANÇA CFE. MEMORANDO INTERNO 991/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº5126/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.203.856 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		4.323,00
19/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015276/2022 LUIS FERNANDO MOTTA 01021039098 - 25322			4.323,00
TOTAL		4.323,00	4.323,00	4.323,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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