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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 09:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS FERNANDO MOTTA 01021039098

Dados do Empenho

Número do empenho:	15277	Data de lançamento:	16/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PLANTIO MUDAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS REALIZADA NO MURO FLOR CFE.MEMORANDO INTERNO 991/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5127/2022.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2022	SERVIÇO PLANTIO MUDAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS REALIZADA NO MURO FLOR CFE.MEMORANDO INTERNO 991/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5127/2022.	600,00
14/10/2022	SERVIÇO PLANTIO MUDAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS REALIZADA NO MURO FLOR CFE.MEMORANDO INTERNO 991/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5127/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		600,00
19/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015277/2022 LUIS FERNANDO MOTTA 01021039098 - 25322			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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