| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO MOTTA 01021039098 |
| Número do empenho: | 15277 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PLANTIO MUDAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS REALIZADA NO MURO FLOR CFE.MEMORANDO INTERNO 991/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5127/2022. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | SERVIÇO PLANTIO MUDAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS REALIZADA NO MURO FLOR CFE.MEMORANDO INTERNO 991/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5127/2022. | 600,00 | ||
| 14/10/2022 | SERVIÇO PLANTIO MUDAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS REALIZADA NO MURO FLOR CFE.MEMORANDO INTERNO 991/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5127/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 600,00 | ||
| 19/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015277/2022 LUIS FERNANDO MOTTA 01021039098 - 25322 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
