| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 |
| Número do empenho: | 15279 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO PÁTIO DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 684/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5128/2022. | 2,47 | 61,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO PÁTIO DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 684/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5128/2022. | 61,75 | ||
| 22/09/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO PÁTIO DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 684/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5128/2022. LIQUIDADO CFME NF 005/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 61,75 | ||
| 03/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015279/2022 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686 | 61,75 | ||
| TOTAL | 61,75 | 61,75 | 61,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
