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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055

Dados do Empenho

Número do empenho:	15279	Data de lançamento:	16/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO PÁTIO DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 684/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5128/2022.	2,47	61,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2022	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO PÁTIO DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 684/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5128/2022.	61,75
22/09/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO PÁTIO DA STASH CFE. MEMORANDO INTERNO 684/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5128/2022. LIQUIDADO CFME NF 005/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		61,75
03/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015279/2022 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686			61,75
TOTAL		61,75	61,75	61,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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