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Exercício: 2022
Nome do Credor: SALETE ROTHER SWAROWSKY	Exportar os Dados

Número do empenho:	15283	Data de lançamento:	16/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Recepções e Homenagens
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS PARA COMISSÃO DE INSPEÇÃO DECLARADOS COMO HÓSPEDES OFICIAIS CFE. DECRETO Nº 4.661/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 431/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5131/2022.	524,00	524,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2022	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS PARA COMISSÃO DE INSPEÇÃO DECLARADOS COMO HÓSPEDES OFICIAIS CFE. DECRETO Nº 4.661/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 431/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5131/2022.	524,00
28/09/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS PARA COMISSÃO DE INSPEÇÃO DECLARADOS COMO HÓSPEDES OFICIAIS CFE. DECRETO Nº 4.661/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 431/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5131/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 8744/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.		524,00
30/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015283/2022 SALETE ROTHER SWAROWSKY - 28632			524,00
TOTAL		524,00	524,00	524,00
SALDO A PAGAR				0,00