Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
15285
Data de lançamento:
16/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Pessoal
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3000.00
MATERIAIS GRAFICOS, PASTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000UN DE PASTAS BRANCAS DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE PESSOAL CFE. MEMORANDO INTERNO 23/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº5133/2022.
0,85
2.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2022
MATERIAIS GRAFICOS, PASTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000UN DE PASTAS BRANCAS DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE PESSOAL CFE. MEMORANDO INTERNO 23/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº5133/2022.
2.550,00
21/09/2022
MATERIAIS GRAFICOS, PASTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000UN DE PASTAS BRANCAS DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE PESSOAL CFE. MEMORANDO INTERNO 23/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº5133/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 703 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. GRACIELA KLEIN.
2.550,00
26/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015285/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
2.550,00
TOTAL
2.550,00
2.550,00
2.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
