| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 15285 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Pessoal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | MATERIAIS GRAFICOS, PASTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000UN DE PASTAS BRANCAS DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE PESSOAL CFE. MEMORANDO INTERNO 23/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº5133/2022. | 0,85 | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, PASTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000UN DE PASTAS BRANCAS DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE PESSOAL CFE. MEMORANDO INTERNO 23/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº5133/2022. | 2.550,00 | ||
| 21/09/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, PASTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000UN DE PASTAS BRANCAS DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE PESSOAL CFE. MEMORANDO INTERNO 23/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº5133/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 703 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. GRACIELA KLEIN. | 2.550,00 | ||
| 26/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015285/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 2.550,00 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
