| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 15292 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade m | 4,70 | 235,00 |
| 350.00 | Detergente para louças aroma natural, biodegradáve VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55-2022 E MEMORANDO SAP 443/2022. | 1,60 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade m Detergente para louças aroma natural, biodegradáve VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55-2022 E MEMORANDO SAP 443/2022. | 795,00 | ||
| 29/09/2022 | Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade m Detergente para louças aroma natural, biodegradáve VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55-2022 E MEMORANDO SAP 443/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15402 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO DEBORA OLIVEIRA. | 795,00 | ||
| 04/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015292/2022 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 | 795,00 | ||
| TOTAL | 795,00 | 795,00 | 795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
