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Exercício: 2022
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	15294	Data de lançamento:	16/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	32 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	Esfregão de aço inoxidável embalado. Pacote com 1	1,03	82,40
50.00	Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62-2022 E MEMORANDO SAP 443/2022.	2,39	119,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2022	Esfregão de aço inoxidável embalado. Pacote com 1 Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62-2022 E MEMORANDO SAP 443/2022.	201,90
11/10/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62-2022 E MEMORANDO SAP 443/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 28655/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.		201,90
18/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015294/2022 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP - 17465			201,90
TOTAL		201,90	201,90	201,90
SALDO A PAGAR				0,00