| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 15294 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Esfregão de aço inoxidável embalado. Pacote com 1 | 1,03 | 82,40 |
| 50.00 | Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62-2022 E MEMORANDO SAP 443/2022. | 2,39 | 119,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | Esfregão de aço inoxidável embalado. Pacote com 1 Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62-2022 E MEMORANDO SAP 443/2022. | 201,90 | ||
| 11/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62-2022 E MEMORANDO SAP 443/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 28655/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 201,90 | ||
| 18/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015294/2022 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP - 17465 | 201,90 | ||
| TOTAL | 201,90 | 201,90 | 201,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
