| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO ANTONIO MEDEIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 15300 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.13.00.00.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SHOW VALOR REFERENTE SHOW MUSICAL DA DUPLA "LOUCOS DE CARA" DIA 08/09/2022 NA PROGRAMAÇÃO DA 3ªFELIBI E 4º ENCONTRO MUSICAL DE LITERATURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1806/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4948/2022. | 880,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | SERVIÇO SHOW VALOR REFERENTE SHOW MUSICAL DA DUPLA "LOUCOS DE CARA" DIA 08/09/2022 NA PROGRAMAÇÃO DA 3ªFELIBI E 4º ENCONTRO MUSICAL DE LITERATURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1806/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4948/2022. | 880,00 | ||
| 19/09/2022 | VALOR REFERENTE SHOW MUSICAL DA DUPLA "LOUCOS DE CARA" DIA 08/09/2022 NA PROGRAMAÇÃO DA 3ªFELIBI E 4º ENCONTRO MUSICAL DE LITERATURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1806/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4948/2022. LIQUIDADO CFE.RPA ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 880,00 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SHOW MUSICAL DA DUPLA "LOUCOS DE CARA" DIA 08/09/2022 NA PROGRAMAÇÃO DA 3ªFELIBI E 4º ENCONTRO MUSICAL DE LITERATURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1806/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº4948/2022. LIQUIDADO CFE.RPA ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 783,20 | ||
| 23/09/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 15300/2022 | 96,80 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 19/09/2022 | 96,80 | 6789/2022 | Lançada |
| TOTAL | 96,80 |
