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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15310	Data de lançamento:	19/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DESTINADAS PARA SALA DA ENFERMAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO 1975/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5144/2022.	39,10	78,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DESTINADAS PARA SALA DA ENFERMAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO 1975/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5144/2022.	78,20
23/09/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DESTINADAS PARA SALA DA ENFERMAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO 1975/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5144/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2148 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP.		78,20
29/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015310/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			78,20
TOTAL		78,20	78,20	78,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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