| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 15310 | Data de lançamento: | 19/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DESTINADAS PARA SALA DA ENFERMAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO 1975/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5144/2022. | 39,10 | 78,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DESTINADAS PARA SALA DA ENFERMAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO 1975/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5144/2022. | 78,20 | ||
| 23/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DESTINADAS PARA SALA DA ENFERMAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO 1975/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5144/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2148 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP. | 78,20 | ||
| 29/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015310/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 78,20 | ||
| TOTAL | 78,20 | 78,20 | 78,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
