3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DESTINADAS PARA SALA DA ENFERMAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO 1975/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5144/2022.
39,10
78,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DESTINADAS PARA SALA DA ENFERMAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO 1975/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5144/2022.
78,20
23/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LÂMPADAS DESTINADAS PARA SALA DA ENFERMAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO 1975/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5144/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2148 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP.
78,20
29/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015310/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
78,20
TOTAL
78,20
78,20
78,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.