SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CONFECÇÃO TELA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA FABRICAÇÃO DE TELAS GALVANIZADAS PARA O ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SAÕ SEBASTIÃO, CFE MEMORANDO SE 1768/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5141/2022.
6.500,00
6.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2022
SERVIÇO CONFECÇÃO TELA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA FABRICAÇÃO DE TELAS GALVANIZADAS PARA O ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SAÕ SEBASTIÃO, CFE MEMORANDO SE 1768/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5141/2022.
6.500,00
21/09/2022
SERVIÇO CONFECÇÃO TELA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA FABRICAÇÃO DE TELAS GALVANIZADAS PARA O ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SAÕ SEBASTIÃO, CFE MEMORANDO SE 1768/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5141/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 065 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
6.500,00
26/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015312/2022
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973
6.500,00
TOTAL
6.500,00
6.500,00
6.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
