| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
| Número do empenho: | 15316 | Data de lançamento: | 19/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO DEPÓSITO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1978/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5145/2022. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO DEPÓSITO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1978/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5145/2022. | 200,00 | ||
| 07/10/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO DEPÓSITO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1978/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5145/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADO RA DE SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP. | 200,00 | ||
| 14/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015316/2022 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
