Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15317
Data de lançamento:
19/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TECLADO, MOUSE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS E 02 MOUSES DESTINADO PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1973/2022 ORDEM DE COMPRA Nº5146/2022.
692,00
692,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2022
OUTROS, TECLADO, MOUSE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS E 02 MOUSES DESTINADO PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1973/2022 ORDEM DE COMPRA Nº5146/2022.
692,00
22/09/2022
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR.
-198,00
23/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS E 02 MOUSES DESTINADO PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1973/2022 ORDEM DE COMPRA Nº5146/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12222 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP.
494,00
29/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015317/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
494,00
TOTAL
494,00
494,00
494,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
