| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 15318 | Data de lançamento: | 19/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA VERMELHA PARA PINTURA DE PISO BRUTO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1964/2022.ORDEM DE COMPRA 5168/2022. | 89,90 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA VERMELHA PARA PINTURA DE PISO BRUTO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1964/2022.ORDEM DE COMPRA 5168/2022. | 89,90 | ||
| 23/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA VERMELHA PARA PINTURA DE PISO BRUTO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1964/2022.ORDEM DE COMPRA 5168/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3145 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP. | 89,90 | ||
| 28/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015318/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 89,90 | ||
| TOTAL | 89,90 | 89,90 | 89,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
