Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15318	Data de lançamento:	19/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA VERMELHA PARA PINTURA DE PISO BRUTO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1964/2022.ORDEM DE COMPRA 5168/2022.	89,90	89,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA VERMELHA PARA PINTURA DE PISO BRUTO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1964/2022.ORDEM DE COMPRA 5168/2022.	89,90
23/09/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA VERMELHA PARA PINTURA DE PISO BRUTO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1964/2022.ORDEM DE COMPRA 5168/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3145 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP.		89,90
28/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015318/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			89,90
TOTAL		89,90	89,90	89,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®