Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15319
Data de lançamento:
19/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTO DE MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MMORANDO SS/AB 1966/2022.ORDEM DE COMPRA 5167/2022.
280,50
280,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTO DE MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MMORANDO SS/AB 1966/2022.ORDEM DE COMPRA 5167/2022.
280,50
17/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTO DE MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MMORANDO SS/AB 1966/2022.ORDEM DE COMPRA 5167/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 855.407 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
280,50
22/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015319/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
280,50
TOTAL
280,50
280,50
280,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.