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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho

Número do empenho:	15320	Data de lançamento:	19/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E CABEAMENTO DE INTERNET NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1967/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5166/2022.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E CABEAMENTO DE INTERNET NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1967/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5166/2022.	650,00
23/09/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E CABEAMENTO DE INTERNET NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1967/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5166/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP.		650,00
28/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015320/2022 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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