Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15321
Data de lançamento:
19/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, MINI OTOSCÓPIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MINI OTOSCÓPIOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1968/2022.ORDEM DE COMPRA 5165/2022.
307,22
614,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2022
OUTROS, MINI OTOSCÓPIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MINI OTOSCÓPIOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1968/2022.ORDEM DE COMPRA 5165/2022.
614,44
23/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MINI OTOSCÓPIOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1968/2022.ORDEM DE COMPRA 5165/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 100833 ANEXA E ATESTADA PELO SECRET´RIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
614,44
28/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015321/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
614,44
TOTAL
614,44
614,44
614,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
