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Última atualização realizada em 25/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15324 Data de lançamento: 19/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 13/09, ATÉ PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1943/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5164/2022. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 13/09, ATÉ PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1943/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5164/2022. 1.500,00
22/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 13/09, ATÉ PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1943/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5164/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 196 ANEXA E ATESADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP. 1.500,00
27/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 13/09, ATÉ PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1943/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5164/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 196 ANEXA E ATESADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP. 1.450,50
27/09/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15324/2022 49,50
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 22/09/2022 49,50 6921/2022 Lançada
TOTAL   49,50    

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