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Última atualização realizada em 25/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15326 Data de lançamento: 19/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 12/09, ATÉ PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1928/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5163/2022. 2.800,00 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 12/09, ATÉ PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1928/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5163/2022. 2.800,00
19/09/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 12/09, ATÉ PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1928/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5163/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 194 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.800,00
23/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANPORTE PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 12/09, ATÉ PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 1928/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5163/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 194 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.707,60
23/09/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15326/2022 92,40
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 19/09/2022 92,40 6790/2022 Lançada
TOTAL   92,40    

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