| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 15328 | Data de lançamento: | 19/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1926/2022. ORDEM DE COMPRA 5161/2022. | 99,40 | 99,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1926/2022. ORDEM DE COMPRA 5161/2022. | 99,40 | ||
| 29/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1926/2022. ORDEM DE COMPRA 5161/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 99,40 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015328/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 99,40 | ||
| TOTAL | 99,40 | 99,40 | 99,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
