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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15330	Data de lançamento:	19/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1924/2022. ORDEM DE COMPRA 5159/2022.	240,75	240,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1924/2022. ORDEM DE COMPRA 5159/2022.	240,75
30/09/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1924/2022. ORDEM DE COMPRA 5159/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 90712/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEAJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP.		240,75
05/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015330/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			240,75
TOTAL		240,75	240,75	240,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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