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Exercício: 2022
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15335	Data de lançamento:	19/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NA VAN Nº 199 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1917/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5155/2022.	80,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2022	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NA VAN Nº 199 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1917/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5155/2022.	200,00
28/09/2022	VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NA VAN Nº 199 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1917/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5155/2022. LIQUIDADO CFME NF 2192/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		200,00
30/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015335/2022 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00