| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 15336 | Data de lançamento: | 19/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PIM | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | OUTROS, MOCHILA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 MOCHILAS DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES DO PIM CFE. MEMORANDO INATERNO 1948/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5154/2022. | 229,80 | 1.608,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | OUTROS, MOCHILA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 MOCHILAS DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES DO PIM CFE. MEMORANDO INATERNO 1948/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5154/2022. | 1.608,60 | ||
| 18/10/2022 | OUTROS, MOCHILA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 MOCHILAS DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES DO PIM CFE. MEMORANDO INATERNO 1948/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5154/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE N 1522 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.608,60 | ||
| 24/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015336/2022 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 1.608,60 | ||
| TOTAL | 1.608,60 | 1.608,60 | 1.608,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
