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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15336	Data de lançamento:	19/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PIM
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	OUTROS, MOCHILA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 MOCHILAS DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES DO PIM CFE. MEMORANDO INATERNO 1948/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5154/2022.	229,80	1.608,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2022	OUTROS, MOCHILA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 MOCHILAS DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES DO PIM CFE. MEMORANDO INATERNO 1948/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5154/2022.	1.608,60
18/10/2022	OUTROS, MOCHILA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 MOCHILAS DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES DO PIM CFE. MEMORANDO INATERNO 1948/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5154/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE N 1522 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.608,60
24/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015336/2022 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561			1.608,60
TOTAL		1.608,60	1.608,60	1.608,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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