| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
| Número do empenho: | 15337 | Data de lançamento: | 19/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO E GEOMETRIA REALIZADO NO CELER Nº 185 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1944/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5153/2022. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO E GEOMETRIA REALIZADO NO CELER Nº 185 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1944/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5153/2022. | 200,00 | ||
| 29/09/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO E GEOMETRIA REALIZADO NO CELER Nº 185 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1944/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5153/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº959 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 200,00 | ||
| 04/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015337/2022 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
