| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CASSPEL IND DE PAPEIS LTDA |
| Número do empenho: | 15340 | Data de lançamento: | 19/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53-2022 E MEMORANDO SAP 443/2022. | 7,49 | 14.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53-2022 E MEMORANDO SAP 443/2022. | 14.980,00 | ||
| 14/11/2022 | Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/202, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53-2022 E MEMORANDO SAP 443/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 131 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE ALMOXARIFADO DEBORA DE OLIVEIRA. | 14.980,00 | ||
| 17/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015340/2022 CASSPEL IND DE PAPEIS LTDA - 32133 | 14.980,00 | ||
| TOTAL | 14.980,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
