| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 15348 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1922/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5186/2022. | 69,84 | 69,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1922/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5186/2022. | 69,84 | ||
| 09/11/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO | -69,84 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
